7Ожидают решения
2Требуют двух подписей
1Требует MFA
0Нарушений SoD
Очередь по рискуdeny-by-default · requester ≠ approver
| Приоритет | Документ | Сумма / влияние | Политика | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | PAY-884 Оплата поставщику клапанов | 3 840 000 ₽ | 2 согласующих · MFA | 1 из 2 | |
| P2 | PO-248 Клапаны EI90 | 1 120 000 ₽ | 2 согласующих | Ожидает | |
| P2 | RP-17 Перепланирование В1 | +4 дня | 1 согласующий | Ожидает |
Политика согласованийАктивна
Платёж > 3 млн ₽Finance + Admin/Approver · 2 решения · MFA обязательно.
PO 0,5–5 млн ₽2 независимых решения · автор заявки исключён.
ПерепланированиеНе менее одного независимого approver.
Контроль исполненияrelease candidate
Одобрение не равно исполнению. Для финансовых и закупочных мутаций отдельно проверяются authorization scope, approval policy, MFA и idempotency key.
В RC действия демонстрационные: реальная запись в БД/банк/ERP не выполняется.